Centralisez vos factures fournisseurs dans Source-to-Pay, qu'elles soient reçues sur papier ou au format numérique. Facilitez leur enregistrement, leur contrôle et leur validation, tout en conservant une traçabilité complète des documents et des échanges.
Réunissez les factures reçues par courrier, e-mail ou dépôt sur le portail fournisseurs. Numérisez les documents papier et intégrez-les au même circuit de traitement que vos factures numériques.
Facilitez l'enregistrement des factures grâce à l'extraction des données par OCR, selon les fonctionnalités activées. Vos équipes vérifient et complètent les informations avant de poursuivre le traitement.
Rapprochez les factures des commandes et des réceptions grâce au 3-Way Matching. Identifiez les écarts de prix, de quantité ou de montant pour les traiter avant validation.
Adaptez les circuits de validation à votre organisation : montant, entité, catégorie d'achat ou centre de coût. Chaque intervenant dispose des informations nécessaires pour valider, rejeter ou demander un complément.
Depuis le portail fournisseurs, permettez à vos partenaires de déposer leurs factures et justificatifs, puis de consulter leur avancement selon les accès autorisés.
Centralisez les demandes de correction et les échanges pour retrouver facilement le contexte de chaque dossier.
Transmettez les factures validées à votre système comptable ou ERP, selon les interfaces mises en place. Conservez les documents, les références et l'historique de validation pour faciliter les recherches et les contrôles.
Suivez les factures reçues, en cours de validation, bloquées ou traitées. Identifiez les délais et les points de blocage pour mieux organiser le travail de vos équipes.
Connectez la gestion des factures aux commandes, réceptions, contrats et budgets dans le parcours Procure-to-Pay de Source-to-Pay.
Nos experts vous présentent le module sur vos propres cas d'usage.
Demander une démo