Source-to-PayDes achats conformes et un risque tiers maîtrisé
Prestataires informatiques, externalisation, frais généraux : sécurisez la relation fournisseur avec des contrôles documentés, des contrats suivis et une piste d’audit complète.
- Risque tiersFournisseurs évalués et surveillés en continu.
- Contrats encadrésClauses, échéances et engagements suivis.
- Séparation des tâchesDélégations et validations appliquées.
- Audit facilitéChaque décision est tracée et retrouvée.
Des exigences de contrôle élevées
Les banques et compagnies d’assurance s’appuient sur de nombreux prestataires, notamment informatiques, et externalisent parfois des activités importantes. Les attentes en matière de contrôle interne, de connaissance des tiers et de continuité d’activité y sont particulièrement fortes.
Chaque prestataire doit être évalué avant d’être retenu, ses documents et sa situation surveillés dans la durée, et les contrats doivent contenir les clauses attendues. La plateforme documente ces contrôles, applique les délégations de pouvoir et conserve une piste d’audit complète pour les contrôles internes et externes.
Les modules à déployer en priorité
Référencement
Questionnaires de due diligence et avis des fonctions de contrôle avant agrément.
Voir le moduleVeille fournisseurs
Score de risque, alertes traitées et plans de continuité pour les prestataires critiques.
Voir le moduleGestion des contrats
Bibliothèque de clauses, validation juridique et suivi des engagements.
Voir le moduleÉvaluation des fournisseurs
Évaluations périodiques et plans de progrès documentés.
Voir le moduleDemandes d’achat
Délégations de pouvoir et séparation des tâches appliquées à chaque engagement.
Voir le modulePaiements
Coordonnées bancaires vérifiées et lots de paiement à double validation.
Voir le moduleUne mise en place en cinq étapes
Prestataires, criticité et niveau de risque.
Due diligence et avis des fonctions de contrôle.
Clauses standard, validation et suivi des engagements.
Alertes, évaluations et plans de continuité.
Contrôles et double validation des lots.
Questions fréquentes
Peut-on documenter la due diligence d’un prestataire ?
Oui. Questionnaires, pièces, avis des fonctions concernées et décision d’agrément sont conservés dans le dossier du fournisseur.
Comment suivre les prestataires critiques ?
Ils sont identifiés dans la veille fournisseurs, surveillés en priorité et dotés d’un plan de continuité revu régulièrement.
Les délégations de pouvoir sont-elles respectées ?
Oui. Les circuits de validation appliquent les seuils et les délégations définis, et chaque validation est horodatée.
Les auditeurs peuvent-ils retrouver l’historique ?
Oui. Chaque demande, contrat, validation, réception et paiement garde son historique complet et consultable.
Les autres secteurs
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